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第一部分：部门概况

一、学校基本情况

广西建设职业技术学院（以下简称学校）是由广西壮族自治区人民政府举办的建设类公办高等职业技术学院。学校行政主管部门是广西壮族自治区住房和城乡建设厅，教育教学业务接受广西壮族自治区教育厅的指导和管理。学校现设有8个党政部门，8个教学系部，共开设有40个专业。学校主要为建设行业培养高素质技术技能型人才。

二、学校人员构成情况

学校基本性质为全额拨款事业单位，编制人数368人。截止2015年12月31日，在校教职员工738人，其中：在职579人（在职在编345人，长期聘用262人）；离休2人；退休129人。

第二部分：学校 2016年部门预算报表

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算

2016年收入总预算33065.43万元，同比增加14043.16万元，同比增长73.82%。

公共财政预算拨款17321.24万元，同比增加12134.97万元，同比增长233.98%。其中：经费拨款6375.24万元，同比增加1837.38万元，同比增长40.49%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金10946万元(含旧校区土地处置资金9956万元，该收入2015年预算没有)，同比增加10297.59万元，同比增长1588%（剔除旧校区土地处置资金9956万元，同比增加341.59万元，增长52.68%）。

纳入财政专户管理的收入安排的资金14220.19万元，同比增加1854.19万元，同比增长15%（全部为教育收费收入）。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1524万元，同比增加54万元，同比增长3.67%，其中：事业收入安排的资金1090万元，为非强制性培训收入，同比减少110万元，同比减少9.17%；其他收入（含租金收入和管理费收入等）安排的资金434万元，同比增加164万元，同比增长60.74%，主要是预计新校区各种租金收入增加。

（二）支出预算说明

2016年支出总预算33065.43万元，基本支出4614.25万元，占支出总预算的13.95 %，同比增加1087.82万元，同比增长30.85%；项目支出27451.18 万元，占支出总预算的86.05 %，同比增加12955.34万元，同比增长83.61%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出类科目32775万元，占支出总预算99.12％，同比增加14517.66万元，增长79.52％；

医疗卫生支出类科目93.77万元，占支出总预算0.28％，同比增加47.16万元，增长101.18％；

住房保障支出类科目140.66万元，占支出总预算0.43％，同比增加70.75万元，增加101.2％，增加的主要原因是2015年在职人员的基本工资提高，相应的住房公积金也相应有所提高；

城乡社区支出类科目56万元，占支出总预算0.17％，同比减少592.41万元，减少91.36％。主要是因为2015年包含了住建厅安排的500万元的新校区建设资金，而2016年没有这部分资金安排。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算4614.25万元，占支出总预算13.95％，同比增加1087.82万元，增长30.85％。其中：

工资福利支出预算1528.46万元，占基本支出预算33.12％，同比增加880.96万元，增长136.06％。增加的主要原因是2015年在职人员的基本工资提高，相应的人员经费(含社会保障缴费）也相应有所提高。

商品和服务支出预算2868.97万元，占基本支出预算62.18％，同比增加290.72万元，增长11.28％。

对个人和家庭的补助支出预算216.82万元，占基本支出预算4.7％，同比减少83.86万元，下降27.89％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算28451.18万元，占支出总预算86.05％，同比增加15495.84万元，增长83.61％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出17321.24万元，其中：基本支出2873.09万元， 项目支出14448.15万元。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

高等教育908.49万元，占财政拨款支出总预算5.25％；

高等职业教育16122.32万元，占财政拨款支出总预算93.08％，同比增加11700.98万元，增长264.65％；

事业单位医疗93.77万元，占财政拨款支出总预算0.54％，同比增加47.16万元，增长101.18％；

住房公积金140.66万元，占财政拨款支出总预算0.81％，同比增加70.75万元，增长101.2％，增加的主要原因是2016年由绩效工资部分计算的住房公积金在高等职业教育科目类核算；

其他城乡社区支出56万元，占财政拨款支出总预算0.32％，同比减少92.41万元，减少62.27％。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算227.34万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算56万元，公务接待费支出预算107.54万元，公务用车运行维护费支出预算63.8万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算16.3万元，比2015年初预算14.8万元增加1.5万元，同比增长10.14%。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算6万元，与上一年持平，主要是计划于2016年派1人出国培训，计划培训21天左右，费用预计6万元。

2.公务接待费2016年预算3.5万元，主要是鉴定站用于接待各市、县住房城乡建设系统培训站人员等业务及教务科研处学生技能大赛邀请专家招待费用。

3.公务用车费2016年预算3.8万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算3.8万元，与2015年持平，是鉴定站用于到各市、县开展培训、鉴定及督导检查等工作费用。

表一：部门预算收支总表.xlsx
表二：部门收入总表.xlsx
表三：部门支出总表.xlsx
表四：一般公共预算支出总表.xlsx
表五：一般公共预算基本支出总表.xlsx
表六：政府性基金预算支出表.xlsx
表七：基本支出预算表.xlsx
表八：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表.xlsx
表九：一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx