深夜十大禁用看尿洞入口_国外精品成品人人苹果_精品伊园乐园入口2024

广西建设职业技术学院2015年部门预算

目    录

第一部分：学院概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：学院2015年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：学院2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

       第一部分：部门概况

一、学院基本情况

我院是一所隶属于广西壮族自治区住房和城乡建设厅的公办高等职业院校，于2002年8月21日经广西壮族自治区人民政府（桂政发〔2002〕44号）批准，由原广西建筑职工大学、原广西建筑工程学校合并改制而成立，于2005年升级为副厅级单位。我院现设有8个党政部门，10个教学系部，开设41个专业。主要是培养建设行业高素质高技能的人才

二、学院人员构成情况

学院基本性质为全额拨款事业单位，编制人数368人。截止2014年12月31日，我院在校教职员工720人，其中：在职600人（在职在编354人，长期聘用178人，临时工68人）；离休2人；退休118人。

       第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算19022.27万元，同比增加4685.36万元，同比增长32.68%。

公共财政预算拨款5186.27万元，同比增加1494.36万元，同比增长40.48%。其中：经费拨款4537.86万元，同比增加1335.95万元，同比增长41.72%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金648.41万元，同比增加158.41万元，同比增长32.33%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金12866万元，同比增加3391万元，同比增长35.79%（全部为教育收费收入）。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1470万元，同比增加300万元，同比增长25.64%，其中：事业收入安排的资金1200万元，为非强制性培训收入，同比增加430万元，同比增长55.84%；其他收入（含铺面租金收入和承包管理费收入等）安排的资金270万元，同比减少130万元，同比下降32.5%，主要是因为危房改造拆除了部分铺面，租金收入减少。

（二）支出预算说明。

2015年支出总预算19022.27万元，基本支出3526.43万元，占支出总预算的18.54 %，同比增加442.64万元，同比增长14.35%；项目支出15495.84 万元，占支出总预算的81.46 %，同比增加4242.72万元，同比增长37.7%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育支出类科目18257.34万元，占支出总预算95.98％，同比增加4622.34万元，增长33.9％；

医疗卫生支出类科目46.61万元，占支出总预算0.26％，同比增加0.22万元，增长0.47％；

住房保障支出类科目69.91万元，占支出总预算0.39％，同比减少155.81万元，降低69％，减少的主要原因是2015年由绩效工资部分计算的住房公积金在高等职业教育科目类核算；

城乡社区支出类科目648.41万元，占支出总预算3.6％，同比增加218.61万元，增长50.86％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算3526.43万元，占支出总预算19.57％，同比增加442.64万元，增长14.35％。其中：

工资福利支出预算647.5万元，占基本支出预算18.36％，同比增加2.06万元，增长0.32％。

商品和服务支出预算2578.25万元，占基本支出预算73.11％，同比增加449.87万元，增长21.14％。

对个人和家庭的补助支出预算300.68万元，占基本支出预算8.53％，同比减少9.29万元，下降3％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算15495.84万元，占支出总预算81.46％，同比增加4242.72万元，增长37.7％。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出5186.27万元，其中：基本支出1824.76万元， 项目支出3361.51万元。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

高等职业教育4421.34万元，占财政拨款支出总预算85.25％，同比增加1275.21万元，增长40.53％；

事业单位医疗46.61万元，占财政拨款支出总预算0.9％，同比增加0.22万元，增长0.47％；

住房公积金69.91万元，占财政拨款支出总预算1.35％，同比减少155.81万元，降低69％，减少的主要原因是2015年由绩效工资部分计算的住房公积金在高等职业教育科目类核算；

其他城乡社区管理事务支出500万元，占财政拨款支出总预算9.64％，同比增加200万元，增长66.67％；

其他城乡社区支出148.41万元，占财政拨款支出总预算2.86％，同比增加18.61万元，增长14.34％。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算206.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算53.5万元，公务接待费支出预算89万元，公务用车运行维护费支出预算63.8万元，公务用车购置费支出预算0万元。 

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。学院2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算支出全部为广西建设职业技能鉴定总站的支出。广西建设职业技能鉴定总站的全部收入为评审费收入，该项收入从2014年开始要求在“纳入公共财政预算管理的非税收入”中安排，所以该站的所有支出（包括“三公”经费支出）在公共财政拨款安排。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算14.8万元，比2014年初预算15.5万元减少0.7万元，同比下降4.52%。其中：

1.因公出国（境）经费2015年预算6万元，同比增加1万元，增长20%，主要是计划于2015年派1人随自治区人力资源和社会保障厅外专局以及自治区住房和城乡建设厅共同组织的出国培训团出访，计划培训21天左右，费用预计6万元。

2.公务接待费2015年预算2万元，与2014年持平，主要是用于接待各市、县住房城乡建设系统培训站、鉴定站等业务单位。

3.公务用车费2015年预算3.8万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算3.8万元，同比增加0.8万元，增长26.67%，该站有公务用车1辆，用于到各市、县开展培训、鉴定及督导检查等工作。

下载链接：/Uploadfile/201503/20150312013636915.doc