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第一部分：学院概况

一、学院基本情况

学院归口自治区住房和城乡建设厅管理，主要为广西建设事业的发展培育高端技能型人才，是自治区示范性高职院校。学院现设有8个党务和学院事务管理机构， 10个教学教辅科研机构，开设了40个专业。

二、学院人员构成情况。

学院基本性质为事业单位，编制人数368人。截止2013年12月31日，我院在校教职员工622人，其中：在职504人（在职在编358人，长期聘用146人）；离休2人；退休116人。

第二部分　学院公示报表

学院公示的报表有：“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、 “部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。（具体见附件）

第三部分　2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2014年收入总预算14336.91万元，同比增加1366.35  万元，增长10.53%。

公共财政预算拨款3691.91万元，同比增加1222.23万元，增长49.49%。其中：经费拨款3201.91万元，同比增加732.23万元，增长29.65%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金490万元，同比增加0万元，增长0%（2014年开始，我院的强制性培训收入和利息收入纳入公共财政预算管理的非税收入安排），其中：专项收入安排的资金490万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金9475万元，同比减少1025.88万元，下降9.77%，其中：教育收费收入安排的资金9475万元，同比减少580.88万元，下降5.78%（减少的原因主要是2014年将上年原在“纳入财政专户管理的收入” 安排的强制性培训收入460万元“纳入公共财政预算管理的非税收入”安排，非强制性培训收入770万元在“未纳入财政专户管理的非税收入”安排，以上两项合计1230万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1170万元，同比增加1170万元。其中事业收入安排的资金770万元，为非强制性培训收入，上年在“纳入财政专户管理的收入—教育收费收入” 安排；其他收入（含铺面收入和承包管理费收入）400万元，上年在“纳入财政专户管理的收入—其他收入” 安排。

（二） 支出预算说明。

2014年支出总预算14336.91万元，基本支出3083.79万元，占支出总预算的21.51 %，同比减少575.7万元，下降15.73%；项目支出11253.12 万元，占支出总预算的78.49 %，同比增加1942.05万元，增长20.86%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

教育类科目13635万元，占支出总预算95.1％，同比增加1727.13万元，增长14.5％；

医疗卫生类科目46.39万元，占支出总预算0.33％，同比减少45.92万元，减少49.76％（减少的原因是2014年有58.52万元在教育类科目安排；0.18万元在城乡社区事务类科目安排）；

城乡社区事务类科目429.8万元，占支出总预算3％，同比减少250.15万元，减少36.79％；

住房保障支出类科目225.72万元，占支出总预算1.57％，同比减少64.74万元，减少22.29％（减少的原因是2014年有87.78万元在教育类科目安排；0.92万元在城乡社区事务类科目安排）。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算3083.79万元，21.51 %，同比减少575.7万元，下降15.73%。

工资福利支出预算645.44万元，占基本支出预算20.93％，同比减少194.64万元，下降24.17％。

商品和服务支出预算2128.38万元，占基本支出预算69.02％，同比减少143.26万元，下降6.31％。

对个人和家庭的补助支出预算309.97万元，占基本支出预算10.05％，同比减少237.8万元，下降43.41％。

（2）项目支出预算。

项目支出11253.12 万元，占支出总预算的78.49 %，同比增加1942.05万元，增长20.86%。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出3691.91万元，其中：基本支出1301.34万元，项目支出2390.57万元。其中：

教育类科目3146.13万元，占财政拨款支出总预算85.22％，同比增加1328.64万元，增长73.1％；

医疗卫生类科目46.39万元，占财政拨款支出总预算1.26％，同比减少14.49万元，减少23.8％；

城乡社区事务类科目429.8万元，占财政拨款支出总预算11.64％，同比减少70.2万元，减少14.04％；

住房保障支出类科目69.59万元，占财政拨款支出总预算1.88％，同比减少21.72万元，减少23.79％。

三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

学院2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算总支出10万元（全部为广西建设职业技能鉴定总站的支出），其中：

（一）因公出国（境）经费2014年预算5万元。计划于2014年派1人随自治区人力资源和社会保障厅外专局以及自治区住房和城乡建设厅共同组织的出国培训团出访，计划培训21天左右，费用预计5万元。

（二）公务接待费2014年预算2万元。主要用于接待各市、县住房城乡建设系统培训站、鉴定站等业务单位。

（三）公务用车费2014年预算3万元，全部为公务用车运行维护费，该站有公务用车1辆，用于到各市、县开展培训、鉴定及督导检查等工作。

广西建设职业技能鉴定总站的全部收入为评审费收入，该项收入上年在“纳入财政专户管理的收入”中安排，支出也相应在“纳入财政专户管理的收入安排的资金”安排，根据非税收入管理的相关文件，2014年开始评审费收入在“纳入公共财政预算管理的非税收入”安排，所以该站的所有支出（包括“三公”经费支出）在2014年为公共财政拨款安排。

附件下载：
1. 2014年预算公示